湖北大学2019年度部门决算信息公开

目录

一、学校概况

二、收支决算

（一）收入决算

（二）支出决算

（三）“三公”经费执行情况

（四）机关运行经费执行情况

（五）政府采购执行情况

（六）国有资产占用情况说明

（七）2019年度预算绩效情况说明

三、名词解释

四、附件

 按照《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2020〕13号）文件要求，根据《省财政厅关于批复2019年部门决算的通知》（鄂财办发〔2020〕16号）对我校2019年度决算批复，现将我校2019年度部门决算予以公开。

一、学校概况

（一）基本情况

1．主要职能

积极探索、创新人才培养模式，提高人才培养质量，为有中国特色社会主义事业培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人；

加强科学研究，积极提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，为建设创新型国家做出贡献；

发挥知识和科研优势，构建科研转化机制，主动把握前瞻社会问题，面向国家经济主战场，提高服务湖北省地方经济社会发展的能力，促进地区乃至整个社会文化发展层次、经济发展水平和社会整体素质的提升；

把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬和发掘、传承中国优秀传统文化，合理吸收借鉴外来文化，积极推动社会主义文化大发展大繁荣，促进文化传承和创新。

2．机构情况

（1）学院设置情况

马克思主义学院、商学院、政法与公共管理学院、文学院、新闻传播学院、教育学院、外国语学院、体育学院、物理与电子科学学院、数学与统计学学院、历史文化学院、哲学学院、艺术学院、生命科学学院、化学化工学院、资源环境学院、材料科学与工程学院、计算机与信息工程学院、楚才学院、通识教育学院、国际教育学院。

（2）机关职能部门设置情况

学校办公室（机关党委、保密办、法制办），纪委、监察专员办公室，党委组织部，党委宣传部，党委统战部，校工会，发展规划处，党委教师工作部、人事处，教务处，科学技术发展研究院，研究生院、研究生工作部，学生工作部（处）、武装部，校团委，招生就业处，国际交流与合作处、港澳台办公室（合署），保卫部（处），校园建设与管理处，国有资产管理处（招投标管理办公室），审计处，财务处，离退休工作部（处），信息化建设与管理处，合作发展处（教育发展基金会·校友会)。

（3）校内直属单位设置情况

图书馆，档案馆，湖北大学学报，楚才学院，通识教育学院，国际教育学院，后勤集团，资产经营有限公司，校医院（医改办），继续教育学院（省高校师资培训中心、湖北省教育自费留学服务中心）。

湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学。学校地处国家中部地区中心城市、湖北省省会——武汉市内，现有武昌主校区、汉口校区、阳逻校区等3个校区，总占地2,100余亩。学校属于公益二类事业单位，2019年度没有变化。

二、收支决算

（一）收入决算

2019年收入决算133,003.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74,994.17万元，占收入总额57%；政府性基金预算财政拨款收入13,409.05万元，占收入总额10%；事业收入29,506.79万元，占收入总额22%；经营收入9,215.44万元，为后勤集团收入，占收入总额7%；其他收入5,878.25万元，占收入总额4%。

较2018年决算112,305.83万元增加20,697.87万元，增幅18%，其中：财政拨款收入增加25,415.15万元，事业收入减少2,677.84万元，经营收入减少1,409.46万元，其他收入减少629.98万元。增减原因分别为：财政拨款收入增加主要原因为生均定额补助增加6,315万元、政府性基金财政拨款（高等教育专项债券资金）增加13,409万元等，事业收入减少主要原因为知行学院上缴管理费减少；经营收入减少原因为后勤集团收入减少；其他收入减少主要原因为非同级财政拨款减少。

财政拨款收入较2019年年初预算增加47，461.02万元，增幅116%，其中，一般公共预算财政拨款收入40,698万元增加34,296.17万元，政府性基金预算财政拨款收入244.20万元增加13,164.85万元，增加主要原因为年中增加财政拨款收入预算和高等教育专项债券政府性基金预算。

（二）支出决算

2019年支出决算130,582.83万元，按经济分类明细为：工资福利支出56,946.15万元，占支出总额44%；商品和服务支出25,356.03万元，占支出总额19%；对个人和家庭的补助18,256.05万元，占支出总额14%；债务利息支出1,422.55万元，占支出总额1%；基本建设支出1,588.72万元，占支出总额1%；资本性支出17,797.88万元，占支出总额14%；后勤集团支出9,215.44万元，占支出总额7%。

较2018年决算增加16,002.39万元，增幅14%，其中：工资福利支出增加5,559.40万元，对个人和家庭补助支出增加4,450.32万元，商品和服务支出增加3,857.36万元，债务利息支出增加296.08万元，基本建设支出增加1,588.72万元，资本性支出增加1,659.97万元，后勤集团支出减少1,409.46万元。增减原因分别为：工资福利支出增加主要原因为增加新进职工工资、正常调整薪级工资及公积金、保险等；对个人和家庭补助支出增加主要原因为养老保险改革政策明确，学校承担退休费支出部分增加；商品和服务支出增加主要原因为项目支出增加；债务利息支出增加主要原因为高等教育专项债券利息支出增加；基本建设支出增加主要原因为创新创业园项目建设支出；资本性支出增加主要原因为专用设备购置增加。

财政拨款支出较2019年年初预算增加33,945.41万元，增幅68%，其中，基本支出增加5,708.58万元，项目支出增加28,236.83 万元，增加主要原因为年中增加财政拨款收入预算产生的财政拨款支出增加，包括生均拨款增加和项目经费拨款增加。

（三）“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费支出91.55万元，其中：因公出国（境）费50.59万元，因公出国（境）团组数183个，因公出国（境）人次数278人次；公务接待费25.70万元，国内公务接待批次数339批次，国内公务接待人次1695人次；公务用车运行维护费15.26万元，一般公务用车保有量为15辆，较2018年无变化。

较2018年“三公”经费支出减少163.59万元，减幅64%，其中，因公出国（境）费减少137.8万元，公务接待费减少12.53万元，公务用车运行维护费减少13.26万元；较2019年“三公”经费支出预算减少628.22万元，减幅87%。其中，因公出国（境）费比年初预算减少511.41万元，减少原因主要是加强因公出国（境）管理，严控审批流程，加大审核力度；公务接待费比年初预算减少82.07万元，公务用车运行维护费比年初预算减少34.74万元，减少原因是学校压缩“三公”经费支出，加强车辆管理等。

（四） 机关运行经费说明

2019年学校基本支出——日常公用支出7,126.42万元，其中，办公费207.40万元，印刷费134.56万元，水费314.63万元，电费970.75万元，邮电费50.46万元，物业管理费183.45万元，差旅费1,321.26万元，因公出国（境）费用50.59万元，维修（护）费2,339.52万元，会议费10万元，培训费55万元，公务接待费29.84万元，劳务费324.57万元，委托业务费100万元，工会经费159.01万元，福利费221.35万元，公务用车运行维护费15.26万元，其他交通费用50万元，其他商品和服务支出290.90万元，资本性支出297.87万元。

较2019年预算减少2,824.30万元，减幅28%，其中，办公费减少233.60万元，印刷费增加24.06万元，水电费增加243.40万元，邮电费减少7.54万元，物业管理费减少26.55万元，差旅费增加370.26万元，因公出国（境）费用减少511.41万元，维修（护）费增加700.52万元，租赁费减少5.70万元，培训费减少5万元，劳务费增加0.57万元，工会经费减少35.96万元，福利费减少54.65万元，公务用车运行维护费减少34.74万元，其他交通费用减少4万元，其他商品和服务支出减少1,203.32万元，资本性支出减少1,962.69万元,减少主要原因为学校在执行预算时牢固树立“过紧日子”思想，压缩日常公用支出。

（五）政府采购支出说明

2019年度政府采购支出总额36,605.95万元，其中：政府采购货物支出21,620.50万元、政府采购工程支出12,777.28万元、政府采购服务支出2,208.17万元。授予中小企业合同金额26,400.85万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额2,049.65万元，占政府采购支出总额的6%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我校共有车辆51辆，其中领导用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1台，特种专业技术用车5辆，其他用车41辆，其中，其他用车主要是业务用车、后勤服务用车和学校驾校培训车辆；单位价值50万元以上的通用设备97台（套）；单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。

详见附件1: 《湖北大学2019年度决算公开报表（1-10表）》

（七）2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，学校组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成绩效目标完成情况良好。按照《省财政厅关于2019年开展财政支出绩效评价工作的通知》所附计分规则评价，我校2019年度整体支出绩效自评得分97.48，绩效等级为优。

详见附件2：《湖北大学2019年度整体支出绩效自评表》

对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金29,974.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目绩效完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）“双一流”建设专项项目绩效自评综述：根据2019年度财务收支预算安排情况，本项目预算资金3,348万元，实际预算执行数为3,348万元，预算资金执行率为100%。经费已全额按时到位，项目资金到位率和到位及时率均为100%。主要产出和效果：本次绩效自评过程共设定产出指标、效益指标2大类，共计60个绩效考核指标，全部完成了绩效目标值，完成率100%。完成绩效目标的指标中33个指标项超出绩效目标值以上，占绩效指标总数的55%。发现的问题及原因：(1)因中美关系紧张导致大部分教授无法顺利获得签证，武汉论坛之表观遗传学论坛无法按期举行，将延期举办。(2)由于每位专家到岗时间不一，起薪时间存在差异，年度实际支出情况无法和预算完全吻合。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度。二是加强学习培训，提升业务能力。三是加大宣传力度，树立绩效管理理念。四是建设完善的绩效评价指标库。五是针对本次绩效评价中未完成的指标的管理。①加强绩效目标执行过程中的监控；②加强项目任务的分解；③加强整改结果的监控，通过整改促进项目管理水平的提升。

详见附件3：《湖北大学2019年度“双一流”建设专项项目绩效自评表》

（2）学生奖助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5,724万元，执行数为6,715.87万元，完成率100%。主要产出和效果：奖助范围和人数均达到预期目标。发现的问题及原因：评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设；二是积极运用绩效评价结果。

详见附件4：《湖北大学2019年度学生奖助专项项目绩效自评表》

（3）高校科研课题项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,000万元，执行数为4,423万元，完成率100%。主要产出和效果：一是申请国家级项目310项，发表学术论文210篇，圆满完成了年初设定的目标任务。二是获批省部级以上项目100项，获授权专利300项，超额完成年初既定目标，项目的获批与获奖促进了学校科学技术研究工作的深入开展，学校科研水平也得到了提升。发现的问题及原因：一是项目资料验收、资料归档不及时，对中长期项目没有制订项目进度表，并按进度表组织考核验收。二是绩效考核指标较为简单，主要考核了产出指标，对项目效益及效果的考核指标相对较少。下一步改进措施：一是进一步加强项目管理的要求，制定项目档案的归档制度，加强项目档案的管理工作。二是制定更为完善的绩效指标体系，使得指标体系能够更好的评价和考核科研项目的实际完成情况及完成效益。

详见附件5：《湖北大学2019年高校科研课题项目绩效自评表》

（4）2019年度省部共建专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,000万元，执行数为4,000万元，完成率100%。主要产出和效果：一是引进、培养的各级各类高层次人才182人（次）。二是学校现已形成一支涵盖国家“长江学者”“万人计划”“千人计划”“国家杰青”、湖北省“百人计划”“楚天学者”等各级各类人才，以中青年骨干教师为主体的师资队伍，在省属高校具有较强的竞争优势。发现的问题及原因：评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施：一是正确认识计划的严肃性，严格计划执行刚性；二是进一步加强项目过程管理，全力加快项目进展；三是坚持问题导向，研究整改措施。

详见附件6：《湖北大学2019年度省部共建专项项目绩效自评表》

（5）不可预见费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成率100%。主要产出和效果：2019年湖北大学不可预见费项目专项年初预算300万元，已经拨付到位，学校累计完成不可预见费支出300万元，用于因增人增加的基本支出、弥补医疗费支出、弥补日常公用经费不足的零星支出等。下一步改进措施：继续严格按照鄂财预发〔2015〕10号《省财政厅关于印发湖北省省部门不可预见费使用管理办法的通知》的要求执行。

详见附件7：《湖北大学2019年度不可预见费项目绩效自评表》

（6）2019年度湖北省高等教育综合奖补专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,617万元，执行数为4,617万元，完成率100%。主要产出和效果：本次绩效评价工作共计设定产出指标13个，均完成了绩效目标值，完成率100%。其中，2个学科继续进入ESI排名前1%，其中材料科学迈入世界前5‰；2个学科稳居U.S.News排行榜，支撑学校居中国高校118位；5个学科入选软科2019世界一流学科榜单、15个学科入选中国最好学科榜单，支撑学校在软科2019中国最好大学排名进位至105位，居省属高校首位。发现的问题及原因：评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施：一是绩效指标项设置和指标值设定还有待进一步完善，随着学校办学水平的逐步提升，尽可能增设更能反应学校履行基本职能的关键指标和体现学校综合竞争力的核心指标。二是学校高层次人才队伍不断壮大，但与国内一流大学相比，教师队伍中高端人才的数量明显不足。因此，必须始终坚持人才强校战略，采取切实有效措施，大力引进和培养高层次人才，增强我校人力资源核心竞争力。

详见附件8：《湖北大学2019年度湖北省高等教育综合奖补专项项目绩效自评表》

（7）2019年度省属本科高校捐赠收入财政配比专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,781万元，执行数为2,781万元，完成率100%。主要产出和效果：一是用于学校学科、平台和人才建设，积极推进学校“双一流”建设，深化人才强校战略，推动学校事业发展再上新台阶。二是用于资助家庭经济困难学生等。发现的问题及原因：评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施：一是实施预算控制，在经费预算、经费支出等方面严格实施预算管理。二是加强绩效管理，从上到下按绩效目标实施。

详见附件9：《湖北大学2019年度湖北省省属本科高校捐赠收入财政配比资金专项项目绩效自评表》

（8）2019年度“双一流”建设发展专项绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,299万元，执行数为4,299万元，完成率100%。主要产出和效果：一是学术大师和学术骨干人员互访。二是国际水平光电子实验室的搭建和仪器设备升级。三是教师学生互访交流和联合办学。四是举办和参加国际会议。五是联合发表学术论文。六是联合项目申请。下一步改进措施：一是进一步筹措经费，促进与国外团队的合作和交流，不仅要请进来，而且要走出去，通过团队成员互访形式，夯实科研合作，促进基地科研水平的提升，带动学科的跨越式发展。二是通过举办基地主题相关的国际会议，进一步扩大基地的世界影响力，有效宣传湖北大学的科研成果，促进学科赶世界先进，上国际水平。

详见附件10：《湖北大学2019年度“双一流”建设发展专项项目绩效自评表》

（9）2019年债务付息专项绩效自评表绩效自评综述：项目全年预算数为905.80万元，执行数为905.80万元，完成率100%。主要产出和效果：我校2018年未出现逾期归还银行本息现象。下一步改进措施：继续落实报告制度，控制债务风险。

详见附件11：《湖北大学2019年度债务付息专项绩效自评表》

3.绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

绩效评价的目的在于改进管理工作，促进管理工作的科学化、规范化。为此，学校将进一步强化绩效评价结果应用，提升各部门各学院的绩效管理意识，增强绩效管理自觉性，提高资金使用效率，充分发挥资金效益。

一是积极落实报告制度。将项目支出绩效评价情况向学校党委报告，通报各职能部门，并将绩效评价情况在学校预算工作委员会会议上进行通报；

二是积极落实评价结果反馈和整改工作。要求各职能部门针对绩效评价所反映的具体问题进行认真研究，采取相应措施积极整改；

三是绩效评价结果与预算资金安排结合。将绩效评价结果与下一年度预算资金安排结合，提高资金配置的效率；

四是公开绩效评价结果。按照预算信息公开的有关规定，在学校信息公示网站公开项目绩效自评报告。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

从本次绩效自评工作开展的实际情况来看，绩效评价工作还存在不少问题和不足，主要包括：绩效评价的基础工作有待进一步加强；绩效指标项设置和指标值设定还有待进一步完善。

在改进绩效管理工作方面，将进一步落实相关规定，采取更有力的措施让绩效管理理念贯穿在学校预算管理工作的全过程。主要措施包括：进一步强化绩效监控工作力度；完善绩效完成情况奖惩机制；加强项目规划管理，建立预算项目库，按照“保证基础、突出重点”的原则，提高预算资金安排的科学性。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：学校取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

1.教育支出：为学校完成高等教育任务的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2.科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生方面的支出。

5.结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

6.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

7.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。因学校为财政补助事业单位，机关运行经费特指基本支出——日常公用支出。

四、附件

附件1: 《湖北大学2019年度决算公开报表（1-10表）》

附件2：《湖北大学2019年度整体支出绩效自评表》

附件3：《湖北大学2019年度“双一流”建设专项项目绩效自评表》

附件4：《湖北大学2019年度学生奖助专项项目绩效自评表》

附件5：《湖北大学2019年高校科研课题项目绩效自评表》

附件6：《湖北大学2019年度省部共建专项项目绩效自评表》

附件7：《湖北大学2019年度不可预见费项目绩效自评表》

附件8：《湖北大学2019年度湖北省高等教育综合奖补专项项目绩效自评表》

附件9：《湖北大学2019年度湖北省省属本科高校捐赠收入财政配比资金专项项目绩效自评表》

附件10：《湖北大学2019年度“双一流”建设发展专项项目绩效自评表》

附件11：《湖北大学2019年度债务付息专项绩效自评表》