湖北大学2019年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
第三部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费预算安排情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、政府采购预算、新增资产配置预算情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标等预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学。学校地处国家中部地区中心城市、湖北省省会——武汉市内，现有武昌主校区、汉口校区、阳逻校区等3个校区和1个大学科技园，总占地面积2100余亩。校舍总建筑面积71万平方米，固定资产13.04亿元、教学科研仪器设备总值3.7亿元。图书馆总面积4.73万平方米，馆藏纸质文献235.63万册，电子图书总量289.25万册，中外文数据库286个。《湖北大学学报（哲学社会科学版）》是全国百强社科期刊。学校公共服务设施优良，拥有中国高校“百佳”食堂。是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“最佳文明单位”。2013年7月湖北省人民政府、教育部签署文件，共建湖北大学。
现有专任教师1200余人，其中正、副教授803人，博士生导师100余人、硕士生导师600余人。有双聘院士2人、“长江学者奖励计划”特聘教授1人、讲座教授1人、“千人计划”5人、“万人计划”1人、国家“杰青”1人、国家“优青”2人、“百千万人才工程”5人、全国模范教师2人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”6人。有湖北省“百人计划”13人、“楚天学者计划”71人，34人享受国务院和湖北省、武汉市政府特殊津贴，25人获批国家和湖北省有突出贡献中青年专家。
学科专业涵盖哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类。其中，化学、材料科学2个学科进入ESI国际学科排名全球前1%，跻身世界高水平学科行列。在全国第三轮一级学科整体水平评估中，学校有11个学科在湖北省属高校中排名第一，5个学科在湖北地区高校中排名前三。
现设有18个学科性学院，本科专业80个。有5个博士学位一级学科授权点、41个博士学位二级学科授权点、6个博士后科研流动站，22个硕士学位一级学科授权点、145个硕士学位二级学科授权点，14个硕士专业学位授权类别。拥有16个“十二五”湖北省重点一级学科，2个“十三五”湖北省优势特色学科群，39个“楚天学者计划”设岗学科。
学校的主要职能：
1.积极探索、创新人才培养模式，提高人才培养质量，为有中国特色社会主义事业培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人；
2.加强科学研究，积极提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，为建设创新型国家做出贡献；
3.发挥知识和科研优势，构建科研转化机制，主动把握前瞻社会问题，面向国家经济主战场，提高服务湖北省地方经济社会发展的能力，促进地区乃至整个社会文化发展层次、经济发展水平和社会整体素质的提升；
4.把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬和发掘、传承中国优秀传统文化，合理吸收借鉴外来文化，积极推动社会主义文化大发展大繁荣，促进文化传承和创新。
二、机构设置
学校设有马克思主义学院等学科性学院、学校办公室等机关职能部门、继续教育学院等直属单位，具体如下：
（一）学院设置情况
马克思主义学院、商学院、政法与公共管理学院、文学院、新闻传播学院、教育学院、外国语学院、体育学院、物理与电子科学学院、数学与统计学学院、历史文化学院、哲学学院、艺术学院、生命科学学院、化学化工学院、资源环境学院、材料科学与工程学院、计算机与信息工程学院、楚才学院、通识教育学院、国际教育学院、继续教育学院、知行学院。
（二）机关职能部门设置情况
学校办公室、机关党委、保密办公室、法律顾问室（合署），纪律检查委员会、监察处（合署），党委组织部，党委宣传部，党委统战部，工会委员会，发展规划处，人事处，教务处，科学技术发展研究院，研究生院，学生工作部（处）、武装部、校团委（合署），招生就业处，国际交流与合作处，保卫部（处），校园建设与管理处，国有资产管理处、招投标管理办公室（合署），审计处，财务处，离退休工作部（处），信息化建设与管理处，合作发展处（教育发展基金会▪校友会）。
（三）校内直属单位设置情况
继续教育学院、省高校师资培训中心、湖北省教育自费留学服务中心（合署），国际教育学院，图书馆，档案馆，湖北大学学报，实验实训教学中心，后勤集团，资产经营有限公司、学术交流中心，校医院（医改办）。
第二部分 2019年部门预算表
一、收支预算总表
2019年收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
财政拨款收入 |
40,942.20 |
一般公共服务 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
40,698.00 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
244.20 |
教育 |
85,561.80 |
事业收入 |
24,671.00 |
科学技术 |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
上级补助收入 |
|
社会保障和就业 |
7,130.00 |
附属单位上缴收入 |
|
医疗卫生 |
|
其他收入 |
17,972.80 |
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
其他支出 |
244.20 |
本年收入合计 |
83,586.00 |
本年支出合计 |
92,936.00 |
上年结余（转） |
9,350.00 |
结转下年 |
|
动用事业基金 |
|
|
|
收入总计 |
92,936.00 |
支出总计 |
92,936.00 |
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|
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二、收入预算总表
2019年收入预算总表 |
|
单位：万元 |
收 入 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
40,942.20 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
40,698.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
244.20 |
事业收入 |
24,671.00 |
事业单位经营收入 |
|
上级补助收入 |
|
附属单位上缴收入 |
|
其他收入 |
17,972.80 |
本年收入合计 |
40,942.20 |
上年结余（转） |
9,350.00 |
动用事业基金 |
|
收入总计 |
50,292.20 |
三、支出预算总表
2019年支出预算总表 |
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位
经营支出 |
对附属单位
补助支出 |
上缴上
级支出 |
|
|
合计 |
92,936.00 |
58,159.00 |
25,323.00 |
9,454.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
85,561.80 |
51,029.00 |
25,078.80 |
9,454.00 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
85,561.80 |
51,029.00 |
25,078.80 |
9,454.00 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,309.00 |
1,309.00 |
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
3,820.00 |
3,820.00 |
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
80,432.80 |
45,900.00 |
25,078.80 |
9,454.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,130.00 |
7,130.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7,130.00 |
7,130.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,990.32 |
4,990.32 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,139.68 |
2,139.68 |
|
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
244.20 |
|
244.20 |
|
|
|
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
244.20 |
|
244.20 |
|
|
|
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
244.20 |
|
244.20 |
|
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|
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四、财政拨款收支预算总表
2019年财政拨款收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
财政拨款收入 |
40,942.20 |
一般公共服务 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
40,698.00 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
244.20 |
教育 |
49,138.00 |
|
|
科学技术 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
社会保障和就业 |
910.00 |
|
|
医疗卫生 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
其他支出 |
244.20 |
本年收入合计 |
40,942.20 |
本年支出合计 |
50,292.20 |
上年结余（转） |
9,350.00 |
结转下年 |
|
收入总计 |
50,292.20 |
支出总计 |
50,292.20 |
五、一般公共预算支出表
2019年一般公共预算支出表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
50,048.00 |
28,969.20 |
21,078.80 |
205 |
教育支出 |
49,138.00 |
28,059.20 |
21,078.80 |
20502 |
普通教育 |
49,138.00 |
28,059.20 |
21,078.80 |
2050202 |
小学教育 |
981.00 |
981.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,185.00 |
3,185.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
44,972.00 |
23,893.20 |
21,078.80 |
208 |
社会保障和就业支出 |
910.00 |
910.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
910.00 |
910.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
555.32 |
555.32 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
354.68 |
354.68 |
|
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|
|
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六、一般公共预算基本支出表
2019年一般公共预算基本支出表 |
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|
单位：万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
28,969.20 |
25,329.45 |
3,639.75 |
301 |
工资福利支出 |
23,618.25 |
23,618.25 |
|
30101 |
基本工资 |
12,466.36 |
12,466.36 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,478.02 |
1,478.02 |
|
30107 |
绩效工资 |
6,330.87 |
6,330.87 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
555.32 |
555.32 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
354.68 |
354.68 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
51.00 |
51.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,332.00 |
2,332.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.00 |
50.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3,362.27 |
|
3,362.27 |
30201 |
办公费 |
296.00 |
|
296.00 |
30202 |
印刷费 |
50.27 |
|
50.27 |
30205 |
水费 |
100.00 |
|
100.00 |
30206 |
电费 |
527.00 |
|
527.00 |
30207 |
邮电费 |
53.00 |
|
53.00 |
30209 |
物业管理费 |
40.00 |
|
40.00 |
30211 |
差旅费 |
541.00 |
|
541.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
80.00 |
|
80.00 |
30213 |
维修（护）费 |
328.00 |
|
328.00 |
30217 |
公务接待费 |
50.00 |
|
50.00 |
30226 |
劳务费 |
217.00 |
|
217.00 |
30227 |
委托业务费 |
100.00 |
|
100.00 |
30228 |
工会经费 |
135.00 |
|
135.00 |
30229 |
福利费 |
170.00 |
|
170.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
25.00 |
30239 |
其他交通费用 |
50.00 |
|
50.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
600.00 |
|
600.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,711.20 |
1,711.20 |
|
30301 |
离休费 |
385.00 |
385.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,082.00 |
1,082.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
244.20 |
244.20 |
|
310 |
资本性支出 |
277.48 |
|
277.48 |
31002 |
办公设备购置 |
77.48 |
|
77.48 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
200.00 |
|
200.00 |
七、政府性基金预算支出表
2019年政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
244.20 |
|
244.20 |
232 |
债务付息支出 |
244.20 |
|
244.20 |
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
244.20 |
|
244.20 |
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
244.20 |
|
244.20 |
|
|
|
|
|
|
八、财政拨款“三公”经费支出表
2019年财政拨款“三公”经费支出表 |
|
单位：万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
155.00 |
因公出国（境） |
80.00 |
公务接待费 |
50.00 |
公务用车购置及运行费 |
25.00 |
其中：公务用车运行维护费 |
25.00 |
公务用车购置费 |
|
九、财政专项支出预算表
2019年财政专项支出预算表 |
|
单位：万元 |
项目 |
预算数 |
无 |
0 |
说明：本单位无财政专项支出。
十、专项转移支付分市县表
2019年专项转移支付分市县表 |
|
单位：万元 |
项目名称 |
预算数 |
无 |
0 |
说明：本单位无专项转移支付分市县支出。
第三部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）财务收支总预算情况
2019年财务收入总预算92936万元,其中： 一般公共预算财政拨款40698万元，占总收入的43.79%；政府性基金预算财政拨款244.2万元，占总收入的0.26%；专户管理的事业收入24671万元，占总收入的26.55%；其他收入17972.8万元，占总收入的19.34%，上年财政拨款结余（转）9350万元，占总收入的10.05%。
2019年财务支出总预算92936万元，其中：基本支出58159万元，占预算支出62.58%；项目支出25323万元，占预算支出27.25%；经营支出9454万元，占预算支出10.17%。按经济分类具体明细为：工资福利性支出45888.28万元，占总支出的49.38%；商品和服务支出12509.72万元，占总支出的13.46%；对个人和家庭补助支出9283万元，占总支出的9.99%；债务利息及费用支出1150万元，占总支出的1.24%；资本性支出（基本建设）500万元，占总支出的0.54%；其他资本性支出13851万元，占总支出的14.9%；其他支出9754万元，占总支出的10.49%。
（二）财政拨款收支预算安排情况
2019年财政拨款预算收入50292.2万元，其中：一般公共预算财政拨款40698万元，占总收入80.93%；政府性基金预算财政拨款244.2万元，占总收入0.48%；上年财政拨款结余（转）9350万元，占总收入18.59%。
2019年财政拨款预算支出50292.2万元，其中：基本支出28969.2万元，占总支出57.6%；项目支出21323万元，占总支出42.4%，按经济分类具体明细为：工资福利性支出24536.25万元，占总支出48.79%；商品和服务支出7422.27万元，占总支出14.76%；对个人和家庭补助支出7756.2万元，占总支出15.42%；债务利息及费用支出1150万元，占总支出2.28%；资本性支出（基本建设）500万元，占总支出1%；其他资本性支出8627.48万元，占总支出17.15%；其他支出300万元，占总支出0.6%。
(三) 政府性基金预算财政拨款收支预算安排情况
2019年政府性基金预算财政拨款收支244.2万元，为“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”。
二、部门预算收支增减变化情况说明
（一）财务收支总预算增减变化情况
2019年财务收入总预算较2018年预算减少424.48万元，减幅0.46%，包括：财政拨款收入减少21399.8万元、事业收入增加21171万元、其他收入增加3112.8万元、上年结余（转）减少3308.48万元，财政拨款收入和事业收入增减变化较大的原因为口径变化，原“其他纳入预算管理的非税拨款”变更为“专户管理的事业收入”。
2019年财务支出总预算较2018年预算减少424.48万元，减幅0.46%。包括：基本支出增加1824万元、项目支出减少2441.48万元、经营支出增加193万元，其中项目支出减少的主要原因为上年结转项目减少。
（二）财政拨款收支预算增减变化情况
2019年财政拨款收入预算较2018年预算减少17843.8万元，减幅26.19%。包括：财政拨款收入减少21399.8万元、上年结余（转）增加3556万元，财政拨款收入减少的主要原因为口径变化，原“其他纳入预算管理的非税拨款”变更为“专户管理的事业收入”。
2019年财政拨款支出预算较2018年预算减少17843.8万元，减幅26.19%。包括：基本支出减少21916.8万元、项目支出增加4073万元，为增加的一般公共预算财政拨款收入对应安排的一般公共预算财政拨款支出。
(三) 政府性基金预算财政拨款收支预算增减变化情况
2019年政府性基金预算财政拨款收支预算244.2万元，较2018年增加244.2万元，增幅100%，增加主要原因为新增高等教育专项债券产生的项目收益和债券付息支出。
三、机关运行经费预算安排情况
机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，因学校为财政补助事业单位，机关运行经费特指公用经费。2019年学校公用经费支出预算9950.72，其中：湖北大学8370万元、湖北大学附属中学1189.72万元、湖北大学附属小学391万元。按经济科目分类明细为：办公费441万元，水电费1042万元，邮电费58万元，物业管理费210万元，劳务费324万元，委托业务费100万元，其他交通费用54万元，公务用车运行维护费50万元，差旅费951万元，维修（护）费1639万元，会议费10万元，培训费60万元，公务接待费107.77万元，因公出国（境）费用562万元，工会经费194.97万元，福利费276万元，印刷费110.5万元，租赁费5.7万元，其他商品和服务支出1494.22万元，资本性支出2260.56万元。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2019年公用经费中“三公”经费财政拨款预算155万元，其中：公务用车运行维护费25万元、公务接待费50万元、因公出国（境）费用80.00万元。与2018年预算持平。
五、政府采购预算、新增资产配置预算情况
2019年政府采购预算16133.25万元，其中：2018年结转2019年项目支出政府采购预算9350万元；2019年新增政府采购预算6783.25万元，包含：新增资产配置预算纳入政府采购预算5801万元、服务类政府采购预算897.25万元、办公消耗用品政府采购预算60.00万元、汽油等政府采购预算25万元。
六、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，固定资产153702万元，其中：房屋及构筑物93896万元、专用设备45025万元、通用设备1828万元；在建工程4067万元；无形资产8828万元。
学校房屋建筑面积(平方米)710677.73平方米，其中：办公用房93486.33平方米、专用房屋468519.21平方米、职工住宅148672.19平方米。
学校共有车辆50辆，其中：小轿车14辆、大中型车辆17辆、其他用车19辆，其他用车主要是后勤服务用车和学校驾校培训车辆。
七、重点项目预算绩效目标情况
（一）学生资助项目预算绩效目标情况
2019年年初预算安排该项目资金5724万元，用于学生的奖学金和助学金。
1.长期目标：评选学生先进个人，选树优秀学生典型，资助所有家庭经济困难学生，不让家庭经济困难学生因困失学，促进教育公平。激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取。
长期绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
长期目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥出优秀示范引领作用 |
每年优秀典型不少于40人 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
国家助学金覆盖面 |
覆盖面90% |
定向委培不发 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
三助 |
100人 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
临时困难补助 |
50人 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
经济效益指标 |
提高生源质量 |
重点高校生源提高10% |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
博士研究生助研奖学金 |
100人 |
每人每年不超过10000元 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
学业奖学金覆盖面 |
覆盖面80% |
定向委培不发 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
研究生国家奖学金 |
76人 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
“十年树人计划”津补贴 |
36人 |
硕士阶段每人每年不超过6000元，博士阶段每人每年不超过18000元 |
2.年度目标：评选年度优秀学生，补贴大部分家庭经济困难学生学费、生活费。建立激励机制，提升学生学习积极性，吸引更多的优质生源。
年度绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
年度目标01 |
效益指标 |
质量指标 |
工作满意度 |
实现零投诉 |
实现零投诉 |
实现零投诉 |
历史标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
社会效益指标 |
优秀典型 |
40 |
40 |
40 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
临时困难补助 |
50 |
50 |
50 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
国家助学金 |
3087 |
3977 |
3861 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
学业奖学金 |
2470 |
3216 |
4153 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
100% |
100% |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
“十年树人计划”津补贴 |
10 |
36 |
64 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
博士研究生助研奖学金 |
100 |
100 |
100 |
历史标准 |
年度目标02 |
效益指标 |
经济效益指标 |
降低济济困难学生比例 |
低于2% |
低于2% |
低于2% |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
优秀研究生干部 |
120 |
177 |
|
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
国家奖学金 |
76 |
78 |
83 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
三助 |
100 |
88 |
90 |
历史标准 |
年度目标02 |
效益指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
100% |
100% |
100% |
历史标准 |
（二）“双一流”建设项目
2019年年初预算安排该项目资金4299万元，用于高校质量工程建设、学科及平台建设、高校思想政治教育、国际交流等支出。
1.长期目标：人才培养质量稳步提高；科学研究能力和水平明显提高；学科专业结构更加优化；教职工队伍结构优化和素质提升。
长期绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
长期目标01 |
效益指标 |
社会效益指标 |
学校海外知名度 |
逐步提升 |
历史标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
“楚天学者”在岗人数 |
78 |
历史标准 |
长期目标01 |
效益指标 |
师生满意度 |
师生对世界著名科学家讲学的满意度 |
99%以上 |
历史标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
高级职称占辅导员总人数比例 |
5% |
历史标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
质量指标 |
全国辅导员大赛、辅导员年度人物等获奖情况 |
每年获得1项国家级荣誉 |
历史标准 |
长期目标01 |
产出指标 |
可持续影响 |
科研能力 |
提高 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
国家及省级重点重大项目指标 |
承担国家及省级重点重大项目
(材料科学与技术优势特色学科群) |
1项 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
教学成果奖指标 |
省级教学成果奖
(材料科学与技术优势特色学科群) |
1项 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
专利指标 |
授权专利(材料科学与技术优势特色学科群) |
80 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
新增有海外经历教师人数 |
150人左右 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
竞赛活动项目数 |
平均7个/年 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
科技奖励指标 |
获省部级奖励
(材料科学与技术优势特色学科群) |
2项 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
平台建设指标 |
省级科研平台新增数量
(材料科学与技术优势特色学科群) |
1个 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
高水平人才引进指标 |
引进和培养高层次人才数量
(材料科学与技术优势特色学科群) |
10名 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
研究生工作站指标 |
省级研究生工作站
(材料科学与技术优势特色学科群) |
2个 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
课程建设指标 |
省级精品课程、省级视频公开课、省级精品精品资源共享课等建设 |
2项 |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
有海外经历教师占比增长值 |
30% |
历史标准 |
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
大学生创新创业训练计划项目数 |
240 |
历史标准 |
长期目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
研究生高水平成果 |
150 |
研究生发表高水平论文、发明专利 |
长期目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
教研项目立项 |
持续保持 |
历史标准 |
长期目标03 |
效益指标 |
影响力指标 |
实习实训能力 |
提升 |
历史标准 |
长期目标03 |
效益指标 |
社会效益指标 |
ESI排名 |
前1%且达到0.5% |
国际排名 |
长期目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
国际学生人数 |
133人/年 |
历史标准 |
长期目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
本科生出国/考研率（试点学院） |
35%以上 |
历史标准 |
长期目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
本科生发表论文及申请专利数（试点学院） |
16-20 |
历史标准 |
长期目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
本科生就业率（试点学院） |
95%以上 |
历史标准 |
长期目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
材料化学中外合作实验班招生人数（试点学院） |
30/年 |
历史标准 |
长期目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
引进海外优秀人才（试点学院） |
8-12名 |
历史标准 |
长期目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
教师发表科研成果数 |
发表SCI收录论文300-500篇，申请专利200-400项，省部级以上科研奖励1-2项 |
历史标准 |
长期目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
教师出国访学人次（试点学院） |
15-25 |
历史标准 |
长期目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
优质生源基地（试点学院） |
10 |
历史标准 |
长期目标05 |
效益指标 |
服务对象满意度指标 |
参加游学计划学生对游学组织活动的满意率 |
90% |
历史标准 |
长期目标05 |
产出指标 |
质量指标 |
新增省级特色学科 |
2个 |
历史标准 |
长期目标05 |
产出指标 |
质量指标 |
新增省级优势学科
(人文社科基地) |
1个 |
历史标准 |
长期目标05 |
产出指标 |
质量指标 |
得到省级领导肯定性批示调研报告 (人文社科基地) |
15篇 |
历史标准 |
长期目标05 |
效益指标 |
经济效益 |
指标研究报告被实际部门采纳应用
(人文社科基地) |
10篇 |
历史标准 |
长期目标05 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
学科专业国内排名
(人文社科基地) |
提升1位 |
历史标准 |
长期目标05 |
产出指标 |
数量指标 |
“湖北高校优秀大学生海外游学计划”学生人数 |
30人/年 |
历史标准 |
长期目标07 |
产出指标 |
数量指标 |
承担国家级科研项目数
(重点马克思主义学院) |
≥3项 |
历史标准 |
2.年度目标：强化人才培养中心地位，大力推进“一流本科教育”、研究生教育质量提升计划，人才培养质量有效提升；推进科研兴校战略，大力提升科学研究能力和科技创新水平；推进“一流学科”建设，学科群建设取得进步，学科竞争力明显增强；提高师资队伍水平，高层次人才数量逐步增加，事业发展师资保障力进一步增强。
年度绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
优秀博士生海外访学
（“中国文化传承与发展”学科群） |
- |
1 |
2 |
历史标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
一级期刊论文
（“中国文化传承与发展”学科群） |
8 |
9 |
10 |
历史标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
博士招生
（“中国文化传承与发展”学科群） |
20 |
20 |
24 |
历史标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
质量指标 |
来校讲座世界著名科学家学术水平 |
1位诺奖得主、4名院士 |
1名院士 |
3名院士 |
历史标准 |
年度目标01 |
效益指标 |
数量指标 |
辅导员发表论文 |
15篇 |
15篇 |
15篇 |
历史标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
数字资源建设
（“中国文化传承与发展”学科群） |
- |
1 |
2 |
历史标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
重要著作
（“中国文化传承与发展”学科群） |
10 |
12 |
14 |
历史标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
新引进“楚天学者”人数 |
25 |
25 |
30 |
历史标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
世界著名科学家来校讲座场次 |
8 |
7 |
4 |
历史标准 |
年度目标01 |
效益指标 |
数量指标 |
辅导员主持省厅级课题 |
2项 |
2项 |
2项 |
历史标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
省级奖励
（“中国文化传承与发展”学科群） |
7 |
8 |
9 |
历史标准 |
年度目标01 |
效益指标 |
数量指标 |
辅导员获省厅级以上奖励 |
15人次 |
15人次 |
15人次 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
质量指标 |
承担国家及省级重点重大项目
（材料科学与技术优势特色学科群） |
15 |
15 |
15 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
论文指标 |
1区2区论文
（材料科学与技术优势特色学科群） |
10 |
15 |
20 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
创新创业竞赛活动项目数 |
8 |
9 |
5 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
科技奖励指标 |
获省部级奖励
（材料科学与技术优势特色学科群） |
1项 |
1项 |
1项 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
有海外经历教师占比增长值 |
1.4% |
1.4% |
0.80% |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
大学生创新创业训练计划项目数 |
88 |
未发文 |
80 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
专利指标 |
授权专利
（材料科学与技术优势特色学科群） |
22 |
22 |
25 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
新增有海外经历教师人数 |
16 |
18 |
10 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
论文指标 |
省级省优秀硕士学位论文
（材料科学与技术优势特色学科群） |
文4篇 |
文4篇 |
文4篇 |
历史标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
国家级大学生创新训练计划项目 |
新增国家级大学生创新训练计划项目
（材料科学与技术优势特色学科群） |
2项 |
3项 |
3项 |
历史标准 |
年度目标03 |
效益指标 |
影响力指标 |
ESI排名 |
前1% |
前1% |
前1%且达到0.6% |
国际排名 |
年度目标03 |
产出指标 |
质量指标 |
实习实训基地 |
3 |
4 |
3 |
历史标准 |
年度目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
国际学生人数 |
82 |
166 |
118 |
历史标准 |
年度目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
双师型教师队伍 |
建设 |
3个 |
5个 |
历史标准 |
年度目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
教研项目立项 |
30 |
42 |
54 |
历史标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
引进海外优秀人才（试点学院） |
无 |
2 |
2 |
历史标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
建设学生自育工程示范点 |
|
|
1个 |
行业标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
构建思想政治理论课协同育人新模式示范点 |
|
|
1个 |
行业标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
高水平教学创新团队（试点学院） |
无 |
1 |
1 |
历史标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
创建全省重点马克思主义学院示范点 |
|
|
1个 |
省级标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
质量指标 |
本科生出国/考研率（试点学院） |
无 |
35% |
35% |
历史标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
建设师德教育培训创新探索示范点 |
|
|
1个 |
行业标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
实验室开放数量 |
20 |
20 |
20 |
历史标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
学校“两微一端”全国排名 |
|
|
前一百名 |
行业标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
本科生科技创新公共项目实验室（试点学院） |
无 |
1 |
1 |
历史标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
材料化学中外合作实验班招生人数（试点学院） |
无 |
30 |
30 |
历史标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
本科生发表论文及申请专利数（试点学院） |
无 |
4 |
4 |
历史标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
质量指标 |
本科生就业率（试点学院） |
无 |
95% |
95% |
历史标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
质量指标 |
学生获省部级以上校外科研奖励（试点学院） |
无 |
1 |
1 |
历史标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
数量指标 |
优质生源基地（试点学院） |
无 |
2 |
2 |
历史标准 |
年度目标05 |
产出指标 |
质量指标 |
调研报告获得省委省政府领导肯定性批示
（人文社科基地） |
2篇 |
2篇 |
2篇 |
历史标准 |
年度目标05 |
产出指标 |
数量指标 |
学术著作
（人文社科基地） |
34部 |
30部 |
30部 |
历史标准 |
年度目标05 |
产出指标 |
数量指标 |
公开发表论文
（人文社科基地） |
490 |
500 |
500 |
历史标准 |
年度目标05 |
产出指标 |
数量指标 |
全国性或国际性学术交流
（人文社科基地） |
3次 |
3次 |
4次 |
历史标准 |
年度目标05 |
产出指标 |
满意度指标 |
参加游学计划学生对游学组织活动的满意率 |
90% |
90% |
90% |
历史标准 |
年度目标05 |
产出指标 |
数量指标 |
参加“湖北高校优秀大学生海外游学计划”学生人数 |
28 |
29 |
30 |
历史标准 |
年度目标05 |
产出指标 |
数量指标 |
设置课题
（人文社科基地） |
36项 |
30项 |
30项 |
历史标准 |
年度目标07 |
产出指标 |
数量指标 |
引进学科领军人才
（重点马克思主义学院） |
|
|
1人 |
历史标准 |
年度目标07 |
产出指标 |
数量指标 |
承担国家级科研项目数
（重点马克思主义学院） |
|
|
≥1项 |
历史标准 |
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包括财政拨款（补助）收入和非税收入拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：科研收入等。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
湖 北 大 学
2019年2月18日
